p>в т. ч. по собст-венному желанию и за нарушение трудовой дисциплины 12
7
Таблица 4
Баланс времени работы одного рабочего, дней
Показатели
План
Факт
1. Календарное время
365
365
2. Выходные и праздничные дни
92
92
3. Невыхода:
основные и дополнительные отпуска
36
41
болезни
15
17
прогулы
2
прочие
2
2
4. Эффективный фонд рабочего времени
220
211
5. Средняя продолжительность смены, часы
7. 6
8. 3
Таблица 5
Дополнительные технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели
План
Факт
1. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов цеха, млн. руб. 807 400
850 920
2. Рентабельность продукции, %
30
40
3. Доля постоянных расходов в расходах по переделу, %
40
40
4. Выход I сорта по виду продукции 1, %
95
92
5. Скидка с себестоимости и цены I сорта для II, %
20
20
Таблица 6
Сортовые калькуляции на 1 т продукции, вид продукции 1
Статьи затрат
План
Факт
количество, т
цена, руб.
сумма, руб.
количество, т
цена, руб.
сумма, руб.
1. Задано
1. 040
29 624
30 809
1. 038
30 590
31 752
2. Отходы
0. 040
1 188
48
0. 038
1 128
43
3. Задано за вычетом отходов
1. 000
0
1. 000
0
4. Расходы по переделу и общеза-водские расходы
0
0
5. Производственная себестоимость
0
0
Таблица 7
Сортовые калькуляции на 1 т продукции, вид продукции 2
План
Факт
количество, т
цена, руб.
сумма, руб.
количество, т
цена, руб.
сумма, руб.
1. Задано
1. 050
35 098
36 853
1. 055
32 844
34 650
2. Отходы
0. 050
1 308
65
0. 055
1 092
60
3. Задано за вычетом отходов
1. 000
0
1. 000
0
4. Расходы по переделу и общеза-водские расходы
0
0
5. Производственная себестоимость
0
0
Таблица 8
Сортовые калькуляции на 1 т продукции, вид продукции 3
План
Факт
количество, т
цена, руб.
сумма, руб.
количество, т
цена, руб.
сумма, руб.
1. Задано
1. 059
47 847
50 670
1. 072
47 433
50 848
2. Отходы
0. 059
2 289
135
0. 072
2 520
181
3. Задано за вычетом отходов
1. 000
0
1. 000
0
4. Расходы по переделу и общеза-водские расходы
0
0
5. Производственная себестоимость
0
0
Таблица 9
Расходы по переделу на 1 т продукции по цеху
План
Факт
Статьи затрат
количест-во, т
цена, руб. /тыс.
сумма, руб.
количест-во, т
цена, руб.
сумма, руб.
1. Топливо технологическое:
0, 143 - газ доменный, куб. м
1. 9
691
1 312. 9
2. 0
790
1 580. 0
0, 571 - газ коксовый, куб. м
13. 0
2 782
36 166. 0
13. 7
2 862
39 209. 4
1, 125 - газ природный, куб. м
7. 9
4 242
33 511. 8
8. 2
3 913
32 086. 6
ИТОГО в условном
8. 7
70 990. 7
9. 1
72 876. 0
2. Энергетические расходы:
- электроэнергия, кВт*час
21. 1
5 130
108 243. 0
20. 0
5 044
100 880. 0
- пар, кал.
4. 1
836
3 427. 6
3. 7
865
3 200. 5
- вода техническая, куб. м
1. 2
1 410
1 692. 0
1. 1
1 534
1 687. 4
- воздух сжатый, куб . м
7. 1
603
4 281. 3
7. 0
610
4 270. 0
ИТОГО энергозатрат
117 643. 9
110 037. 9
3. Вспомогательные материалы
94. 1
100. 9
4. Фонд оплаты труда
181. 2
214. 1
5. Отчисления
- на социальное страхование
9. 8
11. 6
- на медицинское страхование
6. 5
7. 7
- в пенсионный фонд
52. 5
62. 1
6. Сменное оборудование
14. 1
14. 3
7. Содержание основных средств
35. 3
35. 2
8. Ремонтный фонд
305. 3
306. 4
9. Амортизация основных средств
3. 2
4. 9
10. Работа транспортных цехов
109. 3
107. 3
11. Прочие расходы по цеху
19. 0
19. 5
12. Общезаводские расходы
233. 0
240. 9
13. Внепроизводственные расходы
153. 0
141. 7
ИТОГО расходов по переделу
189 465. 0
183 797. 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Таблица 10
Виды
Плановая себестоимость
Оптовая цена
продукции
план
факт
план
факт
1
190 724. 0
187 947. 7
2
228 712. 0
222 047. 7
3
258 441. 0
253 733. 7
Показатели
План
Факт
Отклонение
Влияние на выполнение плана по производительности
Проверочные расчеты
Среднегодовая выработка:
- на одного работающего, т/чел.
1 392. 86
1 175. 35
-217. 51
- на одного рабочего, т/чел.
1 517. 16
1 289. 01
-228. 15
Удельный вес рабочих в общей численности работающих, доли единицы 0. 9181
0. 9118
-0. 0062
Количество рабочих дней, отработанных одним рабочим
220
211
-9
Средняя продолжительность рабочей смены, ч
7. 6
8. 3
0. 7
Среднечасовая выработка одного рабочего, т/чел. (*)
0. 9074
0. 7360
-0. 1714
1672
1751. 3
ФОТ, тыс. руб.
Отклонение
Отклонение от плана
Категории работающих
плановый
плановый в пересчете на фактические значения фондообра-зующего показателя за счет пере выполнения плана по фондооб-разующему показателю Фактичес-кий фонд оплаты труда, тыс. руб.
абсолют-ное
относи-тельное
1. Рабочие
4 027 506
3 040 767
-986 739
4 515 817
488 311
1 475 050
2. Руководители
313 124
236 409
-76 715
312 978
-146
76 569
3. Специалисты
158 844
119 927
-38 917
182 507
23 663
62 580
4. Служащие
95 300
71 952
-23 349
105 792
10 492
33 841
ИТОГО
4 594 774
3 469 054
-1 125 720
5 117 094
522 320
1 648 040
0. 884615385
ФОТ, тыс. руб.
Численность, чел.
Средняя заработная плата одного работающего, тыс. руб.
Отклонение ФОТ, тыс. руб.
Категории
в т. ч. за счет
работающих
план
факт
план
факт
план
факт
Всего
числен-ности
изменения средней заработной платы
1. Рабочие
4 027 506
4 515 817
874
910
4 608
4 962
488 311
165 893
322 418
2. Руководители
313 124
312 978
36
36
8 698
8 694
-146
0
-146
3. Специалисты
158 844
182 507
23
26
6 906
7 020
23 663
20 719
2 944
4. Служащие
95 300
105 792
19
26
5 016
4 069
10 492
35 111
-24 619
ИТОГО
4 594 774
5 117 094
952
998
4 826
5 127
522 320
221 722
300 598
4193398. 696
313124
179562. 7826
130410. 5263
4816496. 005
4826. 148301
4 826
Средняя заработная плата, тыс. руб.
Выполнение
ФОТ отчетного
Категории
факт
отчетный год
плана по
года в % к
работающих
предыду-щего года
план
факт
отклонение
заработной плате, %
предыдущему году
1. Рабочие
3 629
4 608
4 962
354
107. 69
136. 73
2. Руководители
5 304
8 698
8 694
-4
99. 95
163. 92
3. Специалисты
5 400
6 906
7 020
113
101. 64
129. 99
4. Служащие
3 327
5 016
4 069
-947
81. 12
122. 32
ИТОГО
3 740
4 826
5 127
301
106. 23
137. 10
Таблица 31
Анализ цеховой себестоимости продукции
По плану на фактический выпуск
Фактически
Отклонения
Статьи затрат
Всего
На 1 тонну
Всего
На 1 тонну
Всего
в т. ч. за счет, тыс... руб.
количест-во, тыс. т
цена, руб.
сумма, тыс. руб.
количест-во, т
сумма, руб.
количест-во, тыс. т
цена, руб.
сумма, тыс. руб.
количест-во, т
сумма, руб.
количест-во, тыс. т
сумма, тыс. руб.
норм
цен
состава заданного
Задано
887. 3
32 281 994
1. 0513
38 248. 8
888. 2
33 522 939
1. 052
39 719. 1
0. 9
1 240 945
36 386
1 204 559
Отходы
43. 3
64 746
0. 0513
76. 7
44. 2
75 530
0. 052
89. 5
0. 9
10 785
1 497
9 288
Задано без отходов
844. 0
32 217 248
1. 000
38 172. 1
844. 0
33 447 409
1. 000
39 629. 6
0. 0
1 230 160
34 889
1 195 271
Расходы по переделу:
1. Топливо технологическое:
0, 143 - газ доменный, куб. м
1 603. 6
0. 72
1 155
1. 9
1. 4
1 688. 0
0. 853
1 440
2. 0
1. 7
84. 4
285
60
225
0, 571 - газ коксовый, куб. м
10 634. 4
2. 366
25 161
12. 6
29. 8
11 816. 0
2. 592
30 627
14. 0
36. 3
1 181. 6
5 466
2 796
2 670
1, 125 - газ природный, куб. м
6 667. 6
4. 242
28 284
7. 9
33. 5
6 920. 8
4. 601
31 843
8. 2
37. 7
253. 2
3 559
1 074
2 485
ИТОГО в условном
7 135. 0
54 600
8. 5
64. 7
7 853. 4
63 910
9. 3
75. 7
718. 4
9 310
3 930
5 380
-1 567
2. Энергетические расходы:
- электроэнергия, кВт*час
17 639. 6
4. 798
84 635
20. 9
100. 3
17 048. 8
5. 044
85 994
20. 2
101. 9
-590. 8
1 359
-2 835
4 194
- пар, кал.
3 544. 8
0. 886
3 141
4. 2
3. 7
3 122. 8
0. 882
2 754
3. 7
3. 3
-422. 0
-386
-374
-12
- вода техническая, куб. м
1 012. 8
1. 425
1 443
1. 2
1. 7
928. 4
1. 666
1 547
1. 1
1. 8
-84. 4
103
-120
223
- воздух сжатый, куб . м
6 076. 8
0. 58
3 525
7. 2
4. 2
5 908. 0
0. 567
3 350
7. 0
4. 0
-168. 8
-175
-98
-77
ИТОГО энергозатрат
92 743
109. 9
93 645
111. 0
902
-3 426
4 328
3. Вспомогательные материалы
84 484
100. 1
89 380
105. 9
4 895
4 895
4. Фонд оплаты труда
149 726
177. 4
180 700
214. 1
30 975
30 975
5. Отчисления
0
- на социальное страхование
8 085
9. 6
9 758
11. 6
1 673
1 673
- на медицинское страхование
5 390
6. 4
6 499
7. 7
1 109
1 109
- в пенсионный фонд
43 420
51. 4
52 403
62. 1
8 983
8 983
6. Сменное оборудование
11 647
13. 8
13 166
15. 6
1 519
1 519
7. Содержание основных средств
29 793
35. 3
30 384
36. 0
591
591
8. Ремонтный фонд
233 197
276. 3
256 070
303. 4
22 872
22 872
9. Амортизация основных средств
2 532
3. 0
3 882
4. 6
1 350
1 350
10. Работа транспортных цехов
99 508
117. 9
99 845
118. 3
338
338
11. Прочие расходы по цеху
15 108
17. 9
16 964
20. 1
1 857
1 857
ИТОГО расходов по переделу
830 233
983. 7
916 606
1 086. 0
86 373
76 665
9 708
-1 567
Общезаводские расходы
198 678
235. 4
209 396
248. 1
10 719
10 719
Изменение сортамента
61 888
73. 3
-61 888
-61 888
Изменение сортности
-76 020. 0
-90. 1
76 020
76 020
Производственная себестоимость
33 232 027
39 374. 4
34 573 411
40 963. 8
1 341 385
136 406
1 204 979
-1 567
1 341 385
39 464. 5
4. 0364
1 339 818
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
