|
|1.1. 21 |4 246 |
|1.2. 0,9 |16.1 700 |
|3.1. 27,5 |16.3 32 |
|3.3. 95 |2 21,9 |
|3.4. 62,3 | |
|3.5. 3,4 | |
|3.6. 17,4 | |
|3.7. 2,2 | |
|3.8. 0,9 | |
|3.9. 6,3 | |
|3.10. 31 | |
|16.1. 700 | |
|16.3. 32 | |
|Итого 999,9 | 999,9 |
Сырьё и материалы 10.1
|Дебет |Кредит |
|430 | |
|10.3. 15,2 |3.3. 95 |
|22.2. 55 |26.6. 43,5 |
|73.2. 3 |32.1. 342 |
|39.2. 2,9 |68. 15,7 |
| |81. 10,4 |
|Итого 76.7 | 506,6|
|0,1 | |
Топливо 10.3
|Дебет |Кредит |
|220 | |
| |32.2. 117 |
| |33.2. 58 |
| |34. 41,8 |
|Итого | 216.8|
|3,2 | |
Запасные части 10.5
|Дебет |Кредит |
|100 | |
|27. 119 |32.3. 87 |
| |30.1. 28 |
| |33.1. 103 |
|Итого 119 | 218 |
|1 | |
МБП в запасе 12.1
|Дебет |Кредит |
|90 | |
|25.2. 84,8 |25.1. 76,8 |
|65.1. 2,9 |25.2. 8 |
|24.5. 49,6 |36. 10 |
| |37. 52 |
|Итого 137,3 | 146,8 |
|80,5 | |
МБП в эксплуатации 12.2
|Дебет |Кредит |
|350 | |
|14.1. 2,9 |36. 10 |
|36. 10 |39.1. 11,3 |
|37. 52 |39.2. 2,9 |
| |40.1. 22 |
|Итого 64,9 | 46,2 |
|368,7 | |
Износ МБП 13
|Дебет |Кредит |
| |175 |
|36. 10 |14.2. 0,8 |
|39.1. 11,3 |14.3. 2,1 |
|40.2. 11 |39.3. 4,2 |
| |38.1. 14 |
| |38.2. 8,5 |
| |38.3. 3,5 |
|Итого 32,3 | 33,1 |
| |175,8 |
Отклонения в стоимости сырья и материалов 16.1
|Дебет |Кредит |
|7,5 | |
|23.1. 1,2 |90.1. 15,4 |
|28.1. 7 |90.2. 4,6 |
|22.4. 7 |90.3. 2 |
|Итого 15,2 | 22 |
|0,7 | |
Отклонение в стоимости топлива 16.3
|Дебет |Кредит |
|6 | |
| |91.1. 3,2 |
| |91.2. 1,6 |
| |91.3. 1,1 |
|Итого | 5,9|
|0,1 | |
Отклонение в стоимости запасных частей 16.5
|Дебет |Кредит |
|30 | |
| |99. 4,8 |
|Итого | 4,8 |
|25,2 | |
Отклонение в стоимости МБП 16.6
|Дебет |Кредит |
|12 | |
|24.2. 3,1 |93.1. 1,7 |
|24.4. 1,5 |93.2. 0,7 |
|24.6. 1,6 |93.3. 0,3 |
|Итого 6,2 | 2,7|
|15,5 | |
НДС при осуществлении капитальных вложений 19.1
|Дебет |Кредит |
|120 | |
|1.3. 4,2 |5. 2,5|
|3.2. 4,5 |100. 31 |
|3.11. 6.2 | |
|16.2. 141,4 | |
|16.4. 6,4 | |
|Итого 162,7 | |
| |33,5 |
|249,2 | |
НДС при приобретении нематериальных активов 19.2
|Дебет |Кредит |
|30 | |
| |99. 4,8 |
|Итого | 4,8|
|25,2 | |
НДС по приобретённым материальным активам 19.3
|Дебет |Кредит |
|100 | |
|22.3. 11 |30.4. 7 |
|28.2. 1,4 |94.1. 25 |
|35.2. 19,9|94.2. 10,5 |
| |94.3. 2,3 |
| |94.4. 0,2 |
| |94.5. 0,1 |
| |95.1. 1,8 |
| |95.2. 0,5 |
| |95.3. 0,3 |
| |96. 1 |
|Итого 32,3 | 48,7 |
|83,6 | |
НДС по приобретённым МБП 19.4
|Дебет |Кредит |
|50 | |
|24.3. 10,2|97.1. 2,8 |
|65.2. 0,6 |97.2. 1,2 |
| |97.3. 0,9 |
|Итого 10.8 | 4,9 |
|55,9 | |
Основное производство (перевозки) 20.1
|Дебет |Кредит |
|14.3. 2,1 |102. 3940 |
|25.2. 8 | |
|32.1. 342 | |
|32.2. 117 | |
|32.3. 87 | |
|35.1. 99,5 | |
|38.1. 14 | |
|42. 30,5 | |
|44.1. 21 | |
|45.1. 1856 | |
|46.1. 100,2 | |
|47.1. 519,7 | |
|48.1. 66,8 | |
|49.1. 27,8 | |
|67.1. 4,2 | |
|70 . 1,9 | |
|75. 198.5| |
|86.1. 20 | |
|94.1. 25 | |
|95.1. 1,8 | |
|96 . 1 | |
|97.1. 2,8 | |
|Итого 3940 | |
| |3940 |
Промышленное производство 23.1
|Дебет |Кредит |
|40 | |
|26.1. 53 |27 119 |
|26.2. 2,3 | |
|26.3. 14,8 | |
|26.4. 1,9 | |
|26.5. 0,8 | |
|26.6. 43,5 | |
|26.7. 2,7 | |
|33.1. 103 | |
|33.2. 58 | |
|38.2. 8,2 | |
|39.3. 4,2 | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|
