|
| | | |услуги связи |180 |60 |51 |
| | | |коммунальные платежи |24000 |60 |51 |
| | | |расходы по сбыту изделий |3000 |60 |51 |
| | | |расходы на изобретательство |600 |60 |51 |
| | | |услуги по охране объектов |3600 |60 |51 |
| | | |Итого |32400 | | |
|6 | |Справка-рас|Списана часть НДС в уменьшение | | | |
| | |чет бух-и |задолженности перед бюджетом: | | | |
| | | |черные металлы |6000 |68 |19 |
| | | |цветные металлы |10000 |68 |19 |
| | | |покупные п/ф |1400 |68 |19 |
| | | |бухгал. Программа |200 |68 |19 |
| | | |Итого |17600 | | |
| | | |Зачтен НДС по услугам |6100 |68 |19 |
|7 | |Выписка из |Представлены авансовые отчеты: | | | |
| | |аванс. |служебные командировки |5500 |26 |71 |
| | |отчета |НДС |1000 |19 |71 |
| | | |покупка инструментов |3200 |10.9|71 |
| | | |приобретение канцтоваров |5000 | |71 |
| | | |представительские расходы |3000 |10 |71 |
| | | |Итого | |26 | |
|8 | | |Зачтен НДС по командировкам |1000 |68 |19 |
|9 | |Расчет |Начислен износ по бухгалтерской| | | |
| | |бух-и |программе |4,17 |26 |05 |
|10 | |Ведомость |Начислена з/пл: | | | |
| | |начисления |производственным рабочим |70000 | | |
| | |з/пл |по изделию №1 |50000 |20.1|70 |
| | | |по изделию №2 |20000 | |70 |
| | | |за ремонт оборудования |600 |20.2|70 |
| | | |управленческому персоналу |30000 | |70 |
| | | |цеховому персоналу |10000 |25.1|70 |
| | | |за исправление брака |500 | |70 |
| | | |за упаковку продукции |1000 |26 |70 |
| | | | | |25.2| |
| | | | | | | |
| | | | | |28 | |
| | | | | |44 | |
|11 | |Расчетная |Начислен ЕСН: | | | |
| | |ведомость |производственным рабочим | | | |
| | | |по изделию №1 |17800 |20.1|69 |
| | | |по изделию №2 |7120 | |69 |
| | | |за ремонт оборудования |213,6 |20.2|69 |
| | | |управленческому персоналу |10680 | |69 |
| | | |цеховому персоналу |3560 |25.1|69 |
| | | |за исправление брака |178 | |69 |
| | | |за упаковку продукции |356 |26 |69 |
| | | |Итого |39907,6|25.2| |
| | | | | | | |
| | | | | |28 | |
| | | | | |44 | |
|12 | |Вып. из |Начислен подоходный | | | |
| | |ведомости |налог |12635 |70 |68 |
| | |начис. з/п | | | | |
| | | | | | | |
|13 | |Отчет о |Использовано на изготовление | | | |
| | |фактическ. |изделия №1: | | | |
| | |использ-и |черных металлов |3000 |20.1|10.1 |
| | |материалов |цветных металлов |13500 | |10.1 |
| | |и п/ф |покупных п/ф |930 |20.1|10.2 |
| | | |Использовано на изготовление | | | |
| | | |изделия №2: | |20.1| |
| | | |черных металлов |2900 | |10.1 |
| | | |цветных металлов |2000 | |10.1 |
| | | |покупных п/ф |850 | |10.2 |
| | | | | |20.2| |
| | | | | | | |
| | | | | |20.2| |
| | | | | | | |
| | | | | |20.2| |
|14 | | |Оприходованы на склад возвратные | | | |
| | | |отходы: | | | |
| | | |по изделию №1 |1300 |10 |20.1 |
| | | |по изделию №2 |900 |10 |20.2 |
|15 | |Вып. из |Списаны материалы на исправление | | | |
| | |вед. о |брака по изделию №1 |320 |28 |10 |
| | |браке | | | | |
|16 | |Вып. из |Удержано из заработной платы | | | |
| | |вед. о |виновников брака |70 |70 |28 |
| | |браке | | | | |
|17 | |Вып. из |Выставлена претензия поставщику за| | | |
| | |вед. о |поставку недоброкач. материала, | | | |
| | |браке |явившегося причиной бракованной |100 |76 |28 |
| | | |продукции | | | |
|18 | | |Списана часть расходов на брак |101,92 |28 |25 |
|19 | |Платежная |Выдана заработная плата работникам|30000 |70 |50 |
| | |вед-ть | | | | |
|20 | |ПКО |Возвращены неиспользованные | | | |
| | | |подотчетные суммы |1200 |50 |71 |
|21 | |Вып с р/сч |Поступил краткосрочный кредит на |150000 |51 |66 |
| | | |р/сч | | | |
|22 | |ПКО |Внесена сумма недостачи от |1000 |50 |73.2 |
| | | |работника | | | |
|23 | |РКО |Выданы суммы под отчет |5100 |71 |50 |
|24 | |Вып с р/сч |Перечислен аванс налога на прибыль|30000 |68 |51 |
|25 | |Вып с р/сч |Перечислен аванс по НДС |20000 |68 |51 |
|26 | |Вып с р/сч |Произведено частичное погашение |50000 |66 |51 |
| | | |кредита | | | |
|27 | |Вып с р/сч |Перечислен аванс за оборудование |150000 |60.А|51 |
|28 | |Вып с р/сч |Получено в кассу на хоз. нужды |8000 |50 |51 |
|29 | |Акт ГНИ и |Начислены пени и штрафы: | | | |
| | |ФОСС |пеня по налогу на прибыль |700 |99 |68 |
| | | |прочие штрафы |5000 |99 |68 |
|30 | |Расчет бух.|Начислен налог на пользователей |2780 |26 |68 |
| | | |автодорог | | | |
|31 | |Справка |Списаны потери от брака по изделию|930 |20.1|28 |
| | |бух-рии |№1 | | | |
|32 | |Справка |Распределены и списаны | | | |
| | |бух-рии |общепроизводствен. расходы: | | | |
| | | |по изделию №1 |76586,6|20.1|26 |
| | | |по изделию №2 |2 | |26 |
| | | | |30677,5|20.2| |
| | | | |5 | | |
|33 | |Справка |Распределены и списаны расходы на | | | |
| | |бух-рии |содержание и эксплуат. | | | |
| | | |оборудования: |718,64 |20.1|25.1 |
| | | |по изделию №1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | |287,86 | |25.1 |
| | | |- по изделию №2 | |20.2| |
|34 | |Справка |Распределены и списаны цеховые | | | |
| | |бух-рии |расходы: | | | |
| | | |по изделию №1 |9614,04|20.1|25.2 |
| | | |по изделию №2 | | |25.2 |
| | | | |3851,04|20.2| |
|35 | |Справка |Выпущена из производства готовая | | | |
| | |бух-рии |продукция: | | | |
| | | |изделие №1 |171729,|40 |20.1 |
| | | |изделие №2 |3 |40 |20.2 |
| | | | |66826,4| | |
| | | | |5 | | |
|36 | |Справка-рас|Отражена плановая с/с готовой | | | |
| | |чет |продукции: | | | |
| | |план-экон. |по изделию №1 |185500 |43 |40 |
| | |отдела |по изделию №2 |95850 |43 |40 |
|37 | |Выписка из |Отгружена готовая продукция: | | | |
| | |книги |предприятию А |210000 |62 |90.1 |
| | |продаж |предприятию Б |247200 |62 |90.1 |
| | | |предприятию С |3600 |62 |90.1 |
|38 | | |Отражен НДС по отгруженной | | | |
| | | |продукции: | | | |
| | | |предприятию А |35000 |90.3|76 |
| | | |предприятию Б |41200 | |76 |
| | | |- предприятию С |600 |90.3|76 |
| | | | | | | |
| | | | | |90.3| |
|39 | |Справка-рас|Отражена плановая с/с отгруженной | | | |
| | |чет бух-рии|продукции: | | | |
| | | |по изделию №1 |185500 |90.2|43 |
| | | |по изделию №2 |95850 | |43 |
| | | |Итого |281350 |90.2| |
|40 | |Справка-рас|Отражены отклонения фактической | | | |
| | |чет |с/с от плановой: | | | |
| | |план-экон. |по изделию №1 |13770,7|90,2|40 |
| | |отдела |по изделию №2 |0 | |40 |
| | | | |29023,5|90,2| |
| | | | |5 | | |
|41 | |Справка-рас|Списаны коммерческие расходы по | | | |
| | |чет бух-рии|оплаченной продукции |8312,66|90.2|44 |
|42 | |Выписка с |Поступила на р/сч оплата за | | | |
| | |р/сч |отгруженную продукцию: | | | |
| | | |от предприятия А |210000 |51 |62 |
| | | |от предприятия Б |123600 |51 |62 |
|43 | |Выписка с |Поступил аванс от предприятия Д, в|120000 |51 |62А |
| | |р/сч |т. ч. НДС |20000 |62А |68 |
|44 | |Справка-рас|Поставлен НДС в задолженность | | | |
| | |чет бух-рии|бюджету по оплаченной выручке: | | | |
| | | |предприятием А |35000 |76 |68 |
| | | |предприятием Б |20600 |76 |68 |
|45 | |Справка-рас|Определен финансовый результат от | | | |
| | |чет бух-рии|реализации продукции |117131,|90.9|99 |
| | | | |59 | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
|
